餐饮业采购流程

餐饮部采购流程通常包括以下几个步骤：

由原料使用部门（如厨房）制订采购计划，报采购部。

仓库和楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可。

厨师长根据周菜谱及厨房存食材的情况，预报所需要的食材品种及数量；仓库保管员根据库存的干货调料及易耗杂品情况，预报需采购的品种和数量。

按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请，报采购部和总经理审批。

进行市场调查，选择好供应商，由采购部与供货单位商洽谈判，签订供货合同或订单。

供货合同一式三联：一份供应；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

供货单位按合同规定及时送货。

采购部通知验收部门验收货物。验收合格后入库。

成立收货小组，由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）、质检员组成，负责验收货物，确保质量符合要求。

财务部凭收货凭证付款结帐。

仓库根据使用部门领料要求发货。

设立询价员，由餐厅经理、后厨经理、财务人员组成，每月初、月中旬分两次入市场询价，在询价基础上再定价。

对于急用物品，可由一楼主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。

以上步骤构成了餐饮部采购的完整流程，确保采购的食材和物品符合餐厅的需求和质量标准。