志愿者餐饮怎么报销

志愿者餐饮报销主要遵循以下步骤和注意事项：

借支标准

根据2017年11月30日局长办公会决议，志愿者劳务费标准为：半天70元、120元一天，以上费用包含交通费及餐费补助，不再另行提供餐饮服务。

借支流程

志愿者使用部门确定活动时间后，提前7个工作日到办公室填写《借支申请表》，列明借支事项、志愿者人数、金额等，附上活动请示、方案、会议纪要（鉴于团区委未能提供志愿者劳务费报账支出的相关文件支持，每次借支时需附上2017年11月30日局长办公会对志愿者劳务费标准决策的会议纪要），交领导审批后，办理借支现金手续。

报销流程

志愿者使用部门于活动结束后7个工作日内到办公室办理报账手续。报销时填写《费用报销单》，附上《志愿者劳务费签收表》原件，交办公室财务复核、财务主管审核、局长审批后，办理报账手续。

报销所需材料

填写《费用报销单》。

附上《志愿者劳务费签收表》原件。

提供餐饮发票等相关消费证明。

注意事项

报销比例：与生产经营活动相关的业务招待费支出，通常可以按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。

入账方式：餐饮发票报销可以计入“职工福利费”、“差旅费”、“业务招待费”、“会议费”等。

审批流程：报销单必须经过公司内部的审批流程，并由相关领导签字认可。

会计处理：会计人员需要对原始单据进行审核，确保单据的真实性、有效性，并进行相应的账务处理。

建议：

志愿者在参与活动前，应提前了解并遵循所在机构的借支和报销流程，确保按时提交相关材料和手续。

保留好所有相关凭证，如餐饮发票、借支申请表、费用报销单等，以便在报销时能够顺利进行。